| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0399/21 |
| Číslo zmluvy: | 430/2021 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | kaštieľ-omietky,kúrenie-I.fakturácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19581,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0399_21 |
| Zverejnené: | 02.12.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:32.
